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山西省监狱管理局2018年度部门预算

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省监狱管理局是国家对罪犯实施惩罚改造的专政机关,是对全省监狱单位实行直接领导和全面管理的职能部门,其主要职责是:

1、领导全省监狱单位认真贯彻执行党和国家关于监狱工作的各项方针、政策、法规,并负责监督组织实施。

2、依法管理和监督全省各监狱单位严格执行刑罚,对罪犯实施惩罚和改造,保障罪犯法定的基本权利,负责全省监狱系统狱内外案件的侦破工作,负责全省监狱系统的治安工作,负责全省监狱系统押犯脱逃后的追捕工作,参与社会治安综合治理工作,维护监狱的安全稳定。

3、负责全省各监狱单位的规划布局,编制现代化文明监狱规划工作,并组织实施。

4、负责全省各监狱单位的生产、经营、财务工作,审查和批准各监狱单位的中长期生产发展规划及年度计划,并监督组织实施;管理各监狱单位的国有资产,监督其保值增值,负责全系统的审计工作,督促检查安全生产工作。

5、负责全省各监狱单位的领导班子建设、干警职工队伍建设和管理工作;负责局机关离退休人员的管理工作;指导、监督全系统离退休人员管理工作。

6、负责全省监狱工作的政策理论研究,行政复议应诉和规范性文件的汇编工作。

7、承担省人民政府、省司法厅交办的其它事项。

二、机构设置情况

山西省监狱管理局所属现有22个基层单位,均为省属单位。具体如下:

山西省阳泉第一监狱

山西省太原第一监狱

山西省晋城监狱

山西省阳泉第二监狱

山西省沁水监狱

山西省晋中监狱

山西省汾阳监狱

山西省临汾监狱

山西省女子监狱

山西省潞城监狱

山西省太原第二监狱

山西省曲沃监狱

山西省太原第三监狱

山西省忻州监狱

山西省原平监狱

山西省永济监狱

山西省大同监狱

山西省未成年犯管教所

山西省长治监狱

山西省平遥监狱

山西省新康监狱

山西警官职业学院

第二部分 2018年度部门预算报表

一、山西省监狱管理局2018年预算收支总表(见附件);

二、山西省监狱管理局2018年预算收入总表(见附件);

三、山西省监狱管理局2018年预算支出总表(见附件);

四、山西省监狱管理局2018年财政拨款收支总表(见附件);

五、山西省监狱管理局2018年一般公共预算支出预算表(见附件);

六、山西省监狱管理局2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(见附件);

七、山西省监狱管理局2018年政府性基金预算收入预算表(见附件),我局2018年度没有政府性基金预算收入;

八、山西省监狱管理局2018年政府性基金预算支出预算表(见附件),我局2018年度没有政府性基金预算支出;

九、山西省监狱管理局2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表(见附件);

十、山西省监狱管理局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表(见附件)。

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

(1)财政拨款159,319.28万元,比2017年批复预算134,568.34万元增加24,750.94万元。

(2)纳入财政专户管理的事业资金1,031.23万元,比2017年批复预算1,073.24万元减少42.01万元,主要是山西警官职业学院学生学费收入。

(3)其他资金30,918.18万元,比2017年批复预算10,022.22万元增加20,895.96万元,增加的原因是:基层单位增值税退税资金和劳动补偿费监狱集中部分当年预算及以前年度挂账部分全部列入预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我局认真贯彻落实中央和省关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公”经费开支:一是严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对“三公”经费进行压缩,按照能压就压、能减就减的原则控制一般性支出;二是严把支出关,实行动态管理,充分发挥国库集中支付平台,规范“三公”经费的支出核算。三是注重宣传,提高贯彻落实自觉性,在日常的监督管理中注重对下属单位的业务辅导和政策宣传,将“三公”经费管理作为各单位的重要工作来抓,明确职责完善制度。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算2,059.6万元,比2017年的1,916万元增加143.6万元,其中:因公出国(境)费20万元,比上年增加20万元,原因是新增出国任务;公务接待费357.6万元,比上年的527.5万元减少169.9万元;公务用车购置费280万元,与上年的280万元相比无变化;公务用车运行维护费1,402万元,比上年的1,108.5万元增加293.5万元,增加的主要原因是从2018年起,我系统编制内的执法执勤车辆运维费全部由财政负担,按照执法执勤用车综合定额标准列入“三公”经费支出预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2018年山西省监狱管理局及所属22个基层单位的机关运行经费财政拨款预算18,277.82万元,比2017年预算15,701.51万元增加2,576.31万元,增长16.41%,原因是政策性的增资因素。

四、其他说明

(一)政府采购情况

2018年山西省监狱管理局各单位政府采购预算(一般公共预算资金)总额6,648.91万元,其中:政府采购货物预算6,648.91万元。

(二)政府购买服务指导性目录

根据省财政厅《关于报送政府购买服务有关事项的通知》(晋财综〔2016〕17号)文件要求,我局党委高度重视,第一时间安排局机关各处室和各基层单位结合工作实际,认真对照服务事项范围,研究提出监狱系统政府购买服务项目。经梳理汇总,形成了监狱系统政府购买服务目录申请表,规范了政府采购印刷服务行为,提高了采购效率,降低了行政成本。

(三)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

根据山西省公务用车制度改革领导小组《关于省监狱管理局公务用车制度改革实施方案的批复》(晋车改发〔2015〕111号)文件,批复我系统的公车改革方案和保留标准:实物保障工作用车2辆、机要通信车1辆、应急公务用车24辆、一般执法执勤用车144辆、执法执勤中的特种专业技术用车57辆,总计228辆。

2.房屋情况

截至2017年底,我系统房屋共计120.46万平方米,其中:办公用房25.64万平方米。

(四)绩效管理情况

2018年山西省监狱管理局实行绩效目标管理的项目40个,涉及一般公共预算当年拨款25,732.26万元。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:山西省监狱管理局2018年度部门预算报表(十张表)

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2018年2月9日 20182

 

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